Hieronder is de recapitulatie van baten en lasten voor het jaar 2027 weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van de financiën. De baten en lasten van de financiën vormt het totaal van de Algemene dekkingsmiddelen en de onderdelen Overhead, Algemene lasten & baten, Vennootschapsbelasting, Beleidsintensivering, Calamiteiten & onvoorzien en Mutaties reserves.
BEGROTING 2027 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Inwoner centraal | 6.031.974 | 890.808 | -5.141.167 |
Thema 2 Wonen en leefomgeving | 40.664.866 | 22.147.925 | -18.516.941 |
Thema 3 Bestaanszekerheid | 47.384.937 | 9.152.360 | -38.232.577 |
Totaal thema’s | 94.081.778 | 32.191.093 | -61.890.685 |
Treasury | 2.151.814 | 2.377.168 | 225.354 |
OZB woningen | 103.077 | 5.974.218 | 5.871.141 |
OZB niet-woningen | - | 1.896.334 | 1.896.334 |
Belastingen overig | 167.603 | - | -167.603 |
Algemene uitkering gemeentefonds | - | 63.389.729 | 63.389.729 |
Overige uitkeringen gemeentefonds | - | 5.234.517 | 5.234.517 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 2.422.494 | 78.871.965 | 76.449.471 |
Overhead | 17.048.870 | 287.841 | -16.761.029 |
Algemene lasten, baten | 18.801 | -50.000 | -68.801 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - |
Saldo van baten en lasten | 113.571.943 | 111.300.899 | -2.271.044 |
Mutaties reserves | 2.874.132 | 5.618.891 | 2.744.759 |
Resultaat | 116.446.075 | 116.919.790 | 473.715 |
Saldo begroting 2027
Hieronder staat het overzicht van alle budgetten die van belang zijn voor het bepalen van het saldo van de begroting 2027.
Begrotingssaldo | 2027 |
|---|---|
Knop 1: Saldo van de begroting | -220.526 |
Knop 2: Beleidsintensivering DPL | 250.000 |
Budget Stelpost Indexaties | 184.234 |
Budget Meerjarig Investeringsplan | 210.006 |
Onvoorzien | 50.000 |
Totale begrotingssaldo | 473.715 |